目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市国际服务贸易事务中心隶属于北京市商务局，为全额拨款事业单位。北京市国际服务贸易事务中心主要职责包括：研究拟订中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）总体方案、实施方案、发展规划并组织落实；承担服贸会组委会联络办公室、执委会办公室相关工作。负责统筹推进服贸会展览展示、会议活动、招商招展、市场开发、宣传推介、线上展会、成果促进、统计跟踪等工作。负责联络服贸会支持单位、国际合作机构等国际组织和驻华使领馆，推动境外机构、国际组织参加服贸会，协调组织境外推介、外事活动。负责协调全球服务贸易联盟会员招募与服务、专家联络、活动组织等工作。承担本市会展业发展促进的事务性工作。完成市商务局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市国际服务贸易事务中心内设机构11个，分别为办公室、策划研究处、综合保障处、展览工作处、会议活动处、对外联络处、招商招展处、联盟发展协调处、宣传信息处、财务处、人事处（党群办公室）。
（三）人员编制及实有情况
北京市国际服务贸易事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制103人，实有人数100人；退休人员52人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算10643.56万元，比2022年年初预算数9804.90万元增加838.66万元，增长8.55%。主要原因是按照市委市政府的统一部署，由北京市国际服务贸易事务中心编列全球服务贸易联盟机构运行补助项目预算；按照北京市商务局的统一部署，境内外展览展示项目预算实施主体由北京市商务局机关本级调整为北京市国际服务贸易事务中心。
（一）本年财政拨款收入10527.10万元
1.一般公共预算拨款收入10527.10万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入116.46万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入116.46万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算10643.56万元，比2022年年初预算数9804.90万元增加838.66万元，增长8.55%。主要原因是按照市委市政府的统一部署，由北京市国际服务贸易事务中心编列全球服务贸易联盟机构运行补助项目预算；按照北京市商务局的统一部署，境内外展览展示项目预算实施主体由北京市商务局机关本级调整为北京市国际服务贸易事务中心。
(一)基本支出。基本支出预算3458.73万元，占总支出预算32.50%，比2022年年初预算数3390.99万元增加67.74万元，增长2.00%。
（二）项目支出。项目支出预算7184.83万元，比2022年年初预算数6413.91万元增加770.92万元，增长12.02%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（没有财政拨款“三公”经费预算的单位填写“本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”）
（一）“三公”经费的单位范围
北京市国际服务贸易事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市国际服务贸易事务中心1个所属单位。无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算17.88万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数5.38万元，比2022年年初预算数5.67万元减少0.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数12.5万元，其中：公务用车燃油5.05万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.98万元，其他支出1.49万元。公务用车运行维护费与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市国际服务贸易事务中心政府采购预算总额5190.06万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5185.06万元。
（二）政府购买服务预算说明
因本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务预算。（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市国际服务贸易事务中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7184.83万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市国际服务贸易事务中心共有车辆7台，原值共计138.22万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），原值共计466.00万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
