报表详见附件。

 

　　（一）机构设置、职责

　　北京市国际服务贸易事务中心是市商务局所属公益一类事业单位，机构规格为副局级，加挂北京市会展业发展促进中心牌子。北京市国际服务贸易事务中心主要职责包括：研究拟订中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）总体方案、实施方案、发展规划并组织落实；负责统筹推进服贸会展览展示、会议活动、招商招展、市场开发、宣传推介、线上展会、成果促进、统计跟踪等工作；负责联络服贸会支持单位、国际合作机构等国际组织和驻华使领馆，推动境外机构、国际组织参加服贸会，协调组织境外推介、外事活动；负责协调全球服务贸易联盟会员招募与服务、专家联络、活动组织等工作。承担本市会展业发展促进的事务性工作；完成市商务局交办的其他任务。

　　北京市国际服务贸易事务中心内设机构11个，分别为办公室、策划研究处、综合保障处、展览工作处、会议活动处、对外联络处、招商招展处、联盟发展协调处、宣传信息处、财务处、人事处（党群办公室）。

　　（二）人员构成情况

截至2022年12月底，北京市国际服务贸易事务中心事业编制103人，实有人数99人。

2022年度收、支总计10139.61万元，比上年减少7295.75万元，下降41.84%。主要原因：2022年结转继续使用资金较2021年减少。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计9178.68万元，比上年减少3063.16万元，下降25.02%，其中：财政拨款收入9177.81万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.86万元，占收入合计的0.01%。

 

图1：收入决算

 

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计9827.06万元，比上年减少6565.92万元，下降40.05%，其中：基本支出3739.54万元，占支出合计的38.05%；项目支出6087.52万元，占支出合计的61.95%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

　 

　　2022年度财政拨款收、支总计9941.87万元，比上年减少7056.23万元，下降41.51%。主要原因：2022年结转继续使用资金较2021年减少。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出9794.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3307.14万元，占本年财政拨款支出33.76%；教育支出1.74万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出355.99万元，占本年财政拨款支出3.63%；卫生健康支出195.03万元，占本年财政拨款支出1.99%；商业服务业等支出5935.05万元，占本年财政拨款支出60.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3307.14万元，比2022年度年初预算增加309.76万元，增长10.33%。其中：

　　“商贸事务”（款）2022年度决算3307.14万元，比2022年度年初预算增加309.76万元，增长10.33%。主要原因：按照全市的统一部署，相关单位人员整合进入北京市国际服务贸易事务中心，人员增加引起人员经费有所增加。

　　2、“教育支出”(类)2022年度决算1.74万元，比2022年度年初预算减少1.59万元，下降47.84%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算1.74万元，比2022年度年初预算减少1.59万元，下降47.84%。主要原因：按照2022年疫情防控关于“减少人员聚集”要求，相关培训要求全体人员自学。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算355.99万元，比2022年度年初预算减少1.23万元，下降0.35%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算355.99万元，比2022年度年初预算减少1.23万元，下降0.35%。主要原因：按照市人社局相关要求，养老保险缴费比例降低，引起实际支出费用较年初预算有所减少。

　　4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算195.03万元，比2022年度年初预算增加7.76万元，增长4.15%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算195.03万元，比2022年度年初预算增加7.76万元，增长4.15%。主要原因：按照全市的统一部署，相关单位人员整合进入北京市国际服务贸易事务中心，人员增加引起事业单位医疗费用有所增加。

　　5、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算5935.05万元，比2022年度年初预算减少244.92万元，下降3.96%。其中：

　　“商业流通事务”（款）2022年度决算5935.05万元，比2022年度年初预算减少244.92万元，下降3.96%。主要原因：根据市财政局关于“进一步压减一般性支出”的要求，按照财政评审结果，相关项目实际支出费用少于年初预算金额，进一步节约了财政资金。

　　本单位无此项支出。

　　本单位无此项支出。

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3713.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

　　“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数7.63万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算18.17万元减少10.54万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数5.67万元减少5.67万元。主要原因：境外疫情形势较为严峻，按疫情防控要求，未安排出国（境）团组。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　2. 公务接待费0万元。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。2022年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数7.63万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少4.87万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数7.63万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少4.87万元，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.21万元，公务用车维修4.88万元，公务用车保险1.37万元，公务用车其他支出0.17万元。2022年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.09万元。

　　本单位无此项支出。

　　2022年度政府采购支出总额3685.72万元，其中：政府采购货物支出58.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3627.28万元。授予中小企业合同金额859.57万元，占政府采购支出总额的23.32%，其中：授予小微企业合同金额696.06万元，占政府采购支出总额的18.89%。

　　2022年度车辆7台，原值138.22万元。单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

　　本单位无此项支出。

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。